Dokumenty - OBECNÝ ÚRAD NITRIANSKE PRAVNO

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry 2011

Faktúra č. VFA11/073 - Zmiešaný komunálny odpad 07/2011 Dodávateľ: Skládka TKO Vyšehradné Zverejnené dňa 11.08.2011 1397,37 €

Faktúra č. VFA 11/053 - Komunálny a stav. odpad - 06/2011 Dodávateľ: Skládka TKO Vyšehradné Zverejnené dňa 11.08.2011 1399,96 €

Faktúra č. 1032011 - uskutočnenie vystúpenia, cestovné, ozvučenie Dodávateľ: Spolok Dychová hudba Maguranka Zverejnené dňa 11.08.2011 1300,00 €

Faktúra č. VFA11/040 - Zber a zvoz TKO - máj 2011 Dodávateľ: Vojtech Plander - MORHO Zverejnené dňa 11.08.2011 1992,00 €

Faktúra č. 02/2011 - Drevná hmota na pni - mesiac 5,6/2011 - Obec s.r.o. Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno - Lesy obce Zverejnené dňa 11.07.2011 5626,08 €

Faktúra č. 06/2011 - Priebežný výkon stavebného dozora - Máj 2011 Dodávateľ: ARK, s.r.o. Košice Zverejnené dňa 21.06.2011 2400,00 €

Faktúra č. VFA11/040 - TKO, stav.odpad, poplatky Dodávateľ: Skládka TKO Vyšehradné Zverejnené dňa 21.06.2011 1464,31 €

Faktúra č. 1011142 - Prenájom soc. zariadenia MTJ, pozemky - 04/2011 Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o. Zverejnené dňa 21.06.2011 1500,00 €

Faktúra č. 112033 - Inzerát do Cestovného informátora Dodávateľ: Jozef Čurilla - JOMA, Vrútky Zverejnené dňa 13.05.2011 280,00 €

Faktúra č. 11057 - Renovácia tonerovej kazety Lexmark E260 Dodávateľ: Mgr. Marek Andrejovský - GRAND Zverejnené dňa 13.05.2011 80,00 €

Faktúra č. 05/2011 - Členské na rok 2011 Dodávateľ: OZ Hornonitrie Zverejnené dňa 13.05.2011 4705,00 €

Faktúra č. 601110017 - Preprava občanov Vyšehradného 03/2011 Dodávateľ: SAD Prievidza, a.s. Zverejnené dňa 13.05.2011 197,17 €

Faktúra č. 2011026 - Doprava FO Dodávateľ: Jozef Matejovič - MEGA, Prievidza Zverejnené dňa 13.05.2011 82,09 €

Faktúra č. 2110440 - Toner do kopírky Dodávateľ: TESCO copiers, s.r.o. Prievidza Zverejnené dňa 13.05.2011 144,00 €

Faktúra č. 212038862 - Voda - obecný úrad Dodávateľ: Stredoslovenská vodár. prevádz.spol. a.s. Zverejnené dňa 13.05.2011 50,89 €

Faktúra č. 212038857 - Voda - požiarna zbrojnica Dodávateľ: Stredosl.vodár.prevádz. spoločnos a.s. Zverejnené dňa 12.05.2011 19,67 €

Faktúra č. 212038887 - Voda - bývalá ZUŠ Dodávateľ: Stredosl.vodár.prevádz. spoločnos a.s. Zverejnené dňa 12.05.2011 15,04 €

Faktúra č. 212038888 - Voda - bývala ZUŠ Dodávateľ: Stredosl.vodár.prevádz. spoločnos a.s. Zverejnené dňa 12.05.2011 5,78 €

Faktúra č. 212038868 - faktúra za vodu pre cintorín Dodávateľ: Stredosl.vodár.prevádz.spoločnos a.s. Zverejnené dňa 12.05.2011 3,47 €

Faktúra č. 410-012 - Doprafa FO Dodávateľ: MV Staving a.s. Prievidza Zverejnené dňa 12.05.2011 104,16 €

Faktúra č. 2011104 - Koordinátor bezpečnosti práce Dodávateľ: GKV & Ac, s.r.o. Prievidza Zverejnené dňa 12.05.2011 100,00 €

Faktúra č. 1017011876 - Telekomunikačné služby Dodávateľ: Telefonika O2 Slovakia s.r.o. Zverejnené dňa 12.05.2011 39,22 €

Faktúra č. 20115027 - Plynové prípojky - bytovky Dodávateľ: MV Staving a.s. Prievidza Zverejnené dňa 12.05.2011 2261,61 €

Faktúra č. 4460001407 - Faktúra za zemný plyn Dodávateľ: RWE Gas Slovensko Zverejnené dňa 12.05.2011 469,00 €

Faktúra č. 621100749 - Servisné služby na základe zmluvy Dodávateľ: DATALAN a.s. Bratislava Zverejnené dňa 12.05.2011 119,50 €

Faktúra č. 1011090 - Zvoz textilu za mesiac marec 2011 Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o. Zverejnené dňa 12.05.2011 704,17 €

Faktúra č. 1/2011 - Odpredaj dreva na pni pre Obec Nitr.Pravno s.r.o. Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno - Lesy obce Zverejnené dňa 12.05.2011 5562,00 €

Faktúra č. 1011157 - Práce lesníka a OLH Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o. Zverejnené dňa 12.05.2011 4800,00 €

Faktúra č. 1311100009 - Školenie - Majetok KORWIN Dodávateľ: Obec Lazany, OcÚ Zverejnené dňa 11.05.2011 13,29 €

Faktúra č. 1140327 - Materiál - verejné osvetlenie Park Dodávateľ: TOMLUX s.r.o., Nové Zámky Zverejnené dňa 11.05.2011 407,91 €

1

2

3

4

5

6

7