Dokumenty - OBECNÝ ÚRAD NITRIANSKE PRAVNO
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry 2011
 Faktúra č. 1011104 - Stavebný materiál - nová trieda MŠ
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.05.2011
1728,78 € |
|
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, zatiaľ nevyfaktur. el. energiu
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s.
Zverejnené dňa 11.05.2011
1888,00 € |
|
Faktúra č. 2011/013 - Strava na akciu pre klub dôchodcov
Dodávateľ: Jarmila Personová, N.Pravno
Zverejnené dňa 10.05.2011
115,01 € |
|
Faktúra č. 2011030015 - Obedy - hotel Vyšehrad - 3/2011
Dodávateľ: KOMA s.r.o. Prievidza
Zverejnené dňa 10.05.2011
236,99 € |
|
Faktúra č. 410-007 - Doprava
Dodávateľ: MV Staving a.s. PD
Zverejnené dňa 10.05.2011
126,00 € |
|
Faktúra č. 621100844 - Seminár - informačný systém KORWIN
Dodávateľ: DATALAN a.s.
Zverejnené dňa 09.05.2011
60,00 € |
|
Faktúra č. 11/112 - Vytýčenie vlast. hraníc parciel
Dodávateľ: Geoslužba Prievidza s.r.o.
Zverejnené dňa 09.05.2011
393,00 € |
|
Faktúra č. 2011058 - Kompl. systém požiarnej ochrany a bezpeč.práce
Dodávateľ: GKV & Ac, s.r.o. Prievidza
Zverejnené dňa 09.05.2011
265,55 € |
|
Faktúra č. 2011023 - Preprava futbalistov autobusom
Dodávateľ: Jozef Matejovič - MEGA
Zverejnené dňa 09.05.2011
298,88 € |
|
Faktúra č. VFA11/028 - Zmiešaný komunálny odpad
Dodávateľ: Skládka TKO Vyšehradné
Zverejnené dňa 09.05.2011
1419,78 € |
|
Faktúra č. 1011091 - Používanie vozidla Peugeot 03/2011
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.04.2011
114,60 € |
|
Faktúra č. 1011093 - Vývoz odpadu cintorín a ohradníky - 03/2011
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.04.2011
1164,00 € |
|
Faktúra č. 5724970992 - Telekomunikačné služby
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava
Zverejnené dňa 11.04.2011
82,32 € |
|
Faktúra č. 1011103 - Zvoz posypového materiálu po zimnej údržbe
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.04.2011
405,00 € |
|
Faktúra č. 1011087 - Prenájom soc.zariadenia MTJ na šport.ihrisku+pozem.
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.04.2011
1500,00 € |
|
Faktúra č. 1011089 - Prenájom miestosti knižnice v bud. Domu služieb
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.04.2011
90,00 € |
|
Faktúra č. 1011092 - Zber posypového materiálu po zimnej údržbe
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.04.2011
240,00 € |
|
Faktúra č. 1011088 - Prenájom budovy Klubu dôchodcov - 1Q 2011
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.04.2011
1050,00 € |
|
Faktúra č. 2111200142 - Poplatok SOZA
Dodávateľ: SOZA, Bratislava
Zverejnené dňa 11.04.2011
76,50 € |
|
Faktúra č. FVA11/022 - Zber a odvoz TKO 03/2011
Dodávateľ: Vojtech Plander - MOR HO, Vyšehradné
Zverejnené dňa 11.04.2011
2490,00 € |
|
Faktúra č. 2011/25 - Vyhotovenie lekárskych posudkov 03/2011
Dodávateľ: MUDr. Cmarková Helena, Prievidza
Zverejnené dňa 11.04.2011
12,00 € |
|
Faktúra č. 2011018 - Preprava futbalistov
Dodávateľ: Jozef Matejovič - MEGA, Prievidza
Zverejnené dňa 11.04.2011
197,86 € |
|
Faktúra č. 183/2011 - Publikácia "Účtovníctvo, výkazníctvo a audit.."
Dodávateľ: Asociácia vzdelávania samospr., Prešov
Zverejnené dňa 08.04.2011
23,10 € |
|
Faktúra č. 11046 - Tonery do tlačiarní
Dodávateľ: Mgr.Marek Anrejovský - Grand, Prievidza
Zverejnené dňa 08.04.2011
78,00 € |
|
Faktúra č. 2011030172 - Philips LCD 2x
Dodávateľ: ISSO s.r.o. Prievidza
Zverejnené dňa 08.04.2011
220,25 € |
|
Faktúra č. 2011030141 - Opraa UPS, nové batérie do UPS
Dodávateľ: ISSO s.r.o. Prievidza
Zverejnené dňa 08.04.2011
341,10 € |
|
Faktúra č. 1011069 - Prenájom soc. zariadenia MTJ na šp.ihrisku+pozemky
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 08.04.2011
1500,00 € |
|
Faktúra č. 11038 - Toner do laser.tlac.HP
Dodávateľ: Mgr.M.Andejovský - Grand, Prievidza
Zverejnené dňa 08.04.2011
24,00 € |
|
Fakúra č. 90029256 - Poplatok za vydanie potvrdenia
Dodávateľ: OTP banka Slovensko
Zverejnené dňa 08.04.2011
4,86 € |
|
Faktúra č. 2011056 - Výkon koordinátora bezpečnosti práce
Dodávateľ: GKC & AC, s.r.o. Prievidza
Zverejnené dňa 08.04.2011
300,00 € |
|
Data prehliadač ver. 0.9 BETA - (c) Peter Černák