Dokumenty - OBECNÝ ÚRAD NITRIANSKE PRAVNO
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry 2011
 Faktúra č. 621100475 - Servisné služby
Dodávateľ: DATALAN a.s. Bratislava
Zverejnené dňa 08.04.2011
119,50 € |
|
Faktúra č.02 - Výmena radiátora
Dodávateľ: MIX SOLÁR J. Schuster, Kľačno
Zverejnené dňa 08.04.2011
95,22 € |
|
Faktúra č. 11420 - Optická čas na tlač. Lexmark E260
Dodávateľ: Grand - MS, s.r.o.
Zverejnené dňa 08.04.2011
29,50 € |
|
Faktúra č. 11032 - Toner, čistenie tlačiarne
Dodávateľ: Mgr. Marek Andrejovský - GRAND
Zverejnené dňa 08.04.2011
98,96 € |
|
Faktúra č. 410-006 - Doprava
Dodávateľ: MV Staving a.s. Prievidza
Zverejnené dňa 08.04.2011
78,96 € |
|
Faktúra č. 101537956 - Telekomunikačné služby
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia s.r.o.
Zverejnené dňa 08.04.2011
37,76 € |
|
Faktúra č. 20110603 - Webhosting, predĺžnie domény nitrianskepravno.sk
Dodávateľ: EuroNET Slovakia s.r.o. Pov.Bystrica
Zverejnené dňa 08.04.2011
34,68 € |
|
Faktúra č. 17/2010 - Spracovanie žiadosti dotácie na rekonštrukc. VO
Dodávateľ: H+W Service s.r.o. Prievidza
Zverejnené dňa 23.03.2011
2380,00 € |
|
Faktúra č. 601110009 - Doprava občanov Vyšehradného
Dodávateľ: SAD Prievidza
Zverejnené dňa 23.03.2011
197,17 € |
|
Faktúra č. 1011062 - Zimná údržba
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 23.03.2011
101,20 € |
|
Faktúra č. 2011030086 - Multifunkčná laserová tlačiareň
Dodávateľ: ISSO s.r.o., Prievidza
Zverejnené dňa 23.03.2011
131,03 € |
|
Faktúra č. 2011/081 - Obedy
Dodávateľ: Milan Svitok - STRAVOVÒA
Zverejnené dňa 23.03.2011
42,02 € |
|
Faktúra č. 011098 - Pravnianske zvesti
Dodávateľ: Oľga Kolejáková K-STEN, Námestovo
Zverejnené dňa 23.03.2011
278,40 € |
|
Faktúra č. 3090002122 - Zemný plyn - OcÚ
Dodávateľ: RWE Gas Slovensko
Zverejnené dňa 23.03.2011
469,00 € |
|
Faktúra č. VFA11/014 - Zber a odvoz TKO 02/2011
Dodávateľ: Vojtech Plander MOR-HO
Zverejnené dňa 23.03.2011
1992,00 € |
|
Faktúra č. VFA11/020 - Uloženie TKO
Dodávateľ: Skládka TKO Vyšehradné
Zverejnené dňa 23.03.2011
1191,76 € |
|
Faktúra č. 11100091 - Vodoinštalačný materiál, sanita
Dodávateľ: dusan Moncek OSC, Prievidza
Zverejnené dňa 23.03.2011
1096,54 € |
|
Fa č. 201101 - Odvoz a uloženie odpadu - júl-dec.2010
Dodávateľ: Obecný úrad Chvojnica
Zverejnené dňa 23.03.2011
632,27 € |
|
Faktúra č. 2011020013 - Stravovanie v hoteli Vyšehrad
Dodávateľ: KOMA s.r.o. Prievidza
Zverejnené dňa 23.03.2011
256,06 € |
|
Faktúra č. 1010587 - Práce OLH - lesný pôdny fond
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 23.03.2011
470,56 € |
|
Faktúra č. 410-004 - Dobrava
Dodávateľ: MV Staving a.s. Prievidza
Zverejnené dňa 22.03.2011
107,52 € |
|
Faktúra č. 2128003085 - Zbierky zákonov SR
Dodávateľ: Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina
Zverejnené dňa 22.03.2011
84,43 € |
|
Faktúra č. 7723955961 - Telekomunikačné služby
Dodávateľ: T-COM
Zverejnené dňa 22.03.2011
70,22 € |
|
Faktúra č. 2011/008 - Občerstvenie na detský maškarný ples
Dodávateľ: Jarmila Personová
Zverejnené dňa 22.03.2011
30,00 € |
|
Faktúra č. 1011064 - Stavebný materiál a práce - úpravy v MŠ
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 22.03.2011
5527,30 € |
|
Faktúra č. 110100045 - Materiál na VO a nebyt.priestory
Dodávateľ: ARTTV v.o.s. Veľkoobchod, Prievidza
Zverejnené dňa 22.03.2011
808,314 € |
|
Faktúra č. 1011050 - Vyúčtovanie plynu - Klub dôchodcov
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 22.03.2011
751,67 € |
|
Faktúra č. 06/2011 - Opravy a montáž el.zariadení
Dodávateľ: Roman Richter - REVIDA
Zverejnené dňa 22.03.2011
430,00 € |
|
Faktúra č. 1011060 - Zvoz textilu 02/2011
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 22.03.2011
391,91 € |
|
Faktúra č. 1011046 - Vyúčtovanie plynu - Dom služieb
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 22.03.2011
286,72 € |
|
Data prehliadač ver. 0.9 BETA - (c) Peter Černák