Dokumenty - OBEC NITR. PRAVNO S.R.O.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry 2011
 Faktúra č. 1011144 - Dodávka odpad. papiera - Zberné suroviny a.s. Žilina
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.06.2011
21,96 € |
|
Faktúra č. 1011142 - Prenájom soc.zariadenia, pozemky ihrisko - OcÚ NP
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.06.2011
1500,00 € |
|
Faktúra č. 1011141 - Drevo, doprava, manipulácia - S.Gáplovský
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.06.2011
294,18 € |
|
Faktúra č. 1011134 - Drevo, doprava, manipulácia - K.Ivinová
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.06.2011
282,42 € |
|
Faktúra č. 1011133 - Drevo, doprava, manipulácia - Igor Vlk
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.06.2011
552,16 € |
|
Faktúra č. 1011132 - Drevo, dovoz, manipulácia - p. Mikula, Malinová
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.06.2011
189,36 € |
|
Faktúra č. 1011131 - Drevo-samozber - R.Dírer
Dodávateľ: Obec s.r.o. Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 03.06.2011
126,60 € |
|
Faktúra č. 1011130 - Drevo, doprava, manipulácia traktorom - Chrenovská
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 23.05.2011
269,40 € |
|
Faktúra č.1011129 - Dodané drevo, poprava, manipulácia - M.Kúdela
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.ro.
Zverejnené dňa 19.05.2011
251,34 € |
|
Faktúra č. 1011128 - Dodané drevo, doprava, manipulácia - Štálniková M.
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
274,02 € |
|
Faktúra č. 1011127 - Dodané drevo - Ing.Bielický - DREVOS
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
4304,52 € |
|
Faktúra č. 25111014 - Vykonané práce
Dodávateľ: OSP, a.s. Prievidza
Zverejnené dňa 19.05.2011
157,20 € |
|
Faktúra č. 41110176 - Zneškodnenie odpadu na skl. TKO a PTO Handlová
Dodávateľ: Hater-Handlová s.r.o.
Zverejnené dňa 19.05.2011
190,14 € |
|
Faktúra č. 01/2011 - Drevná hmota, odpredaj dreva na pni za 1-4/2011
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno LESY OBCE
Zverejnené dňa 19.05.2011
5562,00 € |
|
Faktúra č. 2726105847 - Telekomunikačné služby
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Zverejnené dňa 19.05.2011
50,99 € |
|
Faktúra č. 2011/15 - ažba a približovanie dreva
Dodávateľ: BORO - Ľ.Bačik, Chvojnica
Zverejnené dňa 19.05.2011
1680,00 € |
|
Faktúra č. 2011/04-11 - Stavebný materiál, práce
Dodávateľ: OPEN - Ing. Ošvát
Zverejnené dňa 19.05.2011
174,56 € |
|
Faktúra č. 2011/030 - Účtovné práce, spracovanie miezd
Dodávateľ: Adriana Kubíčková - IDEK
Zverejnené dňa 19.05.2011
146,00 € |
|
Faktúra č. 11000119 - Stavebný materiál
Dodávateľ: STAVEBNINY KREMEL
Zverejnené dňa 19.05.2011
662,14 € |
|
Faktúra č. S021/11 - Servisné práce - oprava traktora, Multicar
Dodávateľ: Jozef Kučera KELLY TRANS
Zverejnené dňa 19.05.2011
85,80 € |
|
Faktúra č. FV11025 - Činnosti prac. zdravotnej služby na rok 2011
Dodávateľ: MamFlek s.r.o. Prievidza
Zverejnené dňa 19.05.2011
135,00 € |
|
Faktúra č. 200110002 - Pracov.pomôcky, stav. náradie, vodoinšt.materál..
Dodávateľ: R. Čavojský - UNIMARKET
Zverejnené dňa 19.05.2011
169,94 € |
|
Faktúra č. 13/2011 - Opravy el. zariadení v objekte bytovky ul.Hviezdosl.
Dodávateľ: Roman Richter REVIDA - R
Zverejnené dňa 19.05.2011
30,00 € |
|
Faktúra č. 2/2011 - Predĺženie zvažnice strojom Bielorus
Dodávateľ: ZEMPRA Iveta Závacká, N.Pravno
Zverejnené dňa 19.05.2011
330,00 € |
|
Faktúra č. 212038883 - Vodné a stočné
Dodávateľ: Dodávateľ: Stredosl.vodár. prevádzková spol. a.s.
Zverejnené dňa 03.05.2011
3,47 € |
|
Faktúra č. 410 009 - Doprava
Dodávateľ: MV Staving a.s. Prievidza
Zverejnené dňa 03.05.2011
286,78 € |
|
Faktúra č. 212038875 - Vodné a stočné
Dodávateľ: Dodávateľ: Stredosl.vodár. prevádzková spol. a.s.
Zverejnené dňa 03.05.2011
0,00 € |
|
Faktúra č. 212038876 - Vodné a stočné
Dodávateľ: Dodávateľ: Stredosl.vodár. prevádzková spol. a.s.
Zverejnené dňa 03.05.2011
65,93 € |
|
Faktúra č. 212038893 - Vodné a stočné
Dodávateľ: Stredosl.vodár. prevádzková spol. a.s. B.Bystrica
Zverejnené dňa 03.05.2011
147,48 € |
|
Faktúra č. 410-010 - Doprava
Dodávateľ: MV Staving a.s. Prievidza
Zverejnené dňa 03.05.2011
284,77 € |
|
Data prehliadač ver. 0.9 BETA - (c) Peter Černák