Dokumenty - OBEC NITR. PRAVNO S.R.O.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry 2011
 Faktúra č. 1011035 - Strihanie stromov,odvoz konárov 01/2011 - OcÚ NP
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
495,00 € |
|
Faktúra č. 1011034 - Zimná údržba, posyp. (NP,S,V) 01/2011 - OcÚ NP
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
517,50 € |
|
Faktúra č. 1011033 - Používanie mot.vozidla Peugeot 01/2011 - OcÚ NP
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
65,94 € |
|
Faktúra č. 1011032 - Vývoz ohradníkov, odpad cintorín 01/2011- OcÚ NP
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
165,00 € |
|
Faktúra č. 1011031 - Drevo,doprava,manipulácia - Alfréd Galač, N.Pravno
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
267,72 € |
|
Faktúra č. 1011030 - Drevo, porez guĺatiny - Marek Balčirák, N.Pravno
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
14,30 € |
|
Faktúra č. 1011029 - Drevo,doprava,manipulácia-Milan Lovčický,N.Pravno
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
308,88 € |
|
Faktúra č. 1011028 - Drevo, doprava, manipulácia-Marta Haláčová,Kľačno
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
292,08 € |
|
Faktúra č. 1011027 - Zvoz textilu - Obecný úrad Nitr. Pravno
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
297,79 € |
|
Faktúra č. 1011026 - Vývoz druh.surovín 01/2011 - OcÚ Nitr.Pravno
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
422,40 € |
|
Faktúra č. 1011025 - Dodávka sklenených črepov-Vetropack Nemšová sro
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
113,71 € |
|
Faktúra č. 1011024 - Dodávka sklenených črepov-Vetropack Nemšová sro
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
202,54 € |
|
Faktúra č. 1011023 - Dodávka sklenených črepov-Vetropack Nemšová sro
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
139,20 € |
|
Faktúra č. 1011022 - Dodávka dreva - Ing.Vladimír Bielický - DREVOS
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
1391,15 € |
|
Faktúra č. 1011020 - Prenájom nebyt.priest.02/2011 - M.Lubik-ELAR
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
70,23 € |
|
Faktúra č. 1011019 - Prenájom nebyt.priest.02/2011 - OZ Hornonitrie
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
188,04 € |
|
faktúra č. 1011018 - Prenájom nebyt.priest.02/2011 - TELEMARKET
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
224,01 € |
|
Faktúra č. 1011017 - Prenájom nebyt.priest.02/2011 - Ing.Jozef Ďurica
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
248,74 € |
|
Faktúra č. 1011016 - Prenájom nebyt.priest.02/2011- kaderníctvo JANET
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
63,77 € |
|
Faktúra č. 1011015 - Prenájom nebyt.priest.02/2011 - J.Solčániová holičst.
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
101,42 € |
|
Faktúra č. 1011014 - Dodávka a odber tepla - Spojená škola Nitr.Pravno
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
4165,00 € |
|
Faktúra č. 1011013 - Dodávka dreva - Cicková Jana, Malinová
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
77,81 € |
|
Faktúra č. 1011012 - Dodávka dreva - Ing. Vladimír Bielický - DREVOS
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
2028,98 € |
|
Faktúra č. 1011011 - Dodaný odpad. papier - Zberné suroviny a.s.
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
364,32 € |
|
Faktúra č. 1011010 - Dodávka dreva - Ing. Vladimír Bielický - DREVOS
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
1242,34 € |
|
Faktúra č. 1011009 - Doprava Multicarom - Marán Filo - FINOS
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
21,22 € |
|
Faktúra č. 1011008 - Drevo, doprava, manipulácia - V. Krčová, Pravenec
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
157,98 € |
|
Faktúra č. 1011007 - Drevo a doprava - Cicková Jana, Malinová
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
42,41 € |
|
Faktúra č. 1011006 - Prenájom nebyt.priest.01/2011 - ELAR - M.Lubik
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
70,23 € |
|
Faktúra č. 1011005 - Prenájom nebyt.priest.01/2011 - OZ Hornonitrie
Dodávateľ: Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.03.2011
188,04 € |
|
Data prehliadač ver. 0.9 BETA - (c) Peter Černák