Dokumenty - OBEC NITR. PRAVNO S.R.O.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry 2011

Faktúra č. 4494000374 - Zemný plyn Dodávateľ: RWE Gas Slovensko Zverejnené dňa 16.03.2011 914,00 €

Faktúra č. 4447000118 - Zemný plyn Dodávateľ: RWE Gas Slovensko Zverejnené dňa 16.03.2011 914,00 €

Faktúra č. 4284000055 - Zemný plyn Dodávateľ: RWE Gas Slovensko Zverejnené dňa 16.03.2011 946,72 €

Faktúra č. 2/1/2011 - Revízia kotlov - bytovka B Dodávateľ: Vladimír Richter, Nitr.Pravno Zverejnené dňa 16.03.2011 845,00 €

Faktúra č. 1/1/2011 - Revízia kotlov - bytovka A Dodávateľ: Vladimír Richter, Nitr.Pravno Zverejnené dňa 16.03.2011 845,00 €

Faktúra 01/2011 - Murárske práce - MŠ Dodávateľ: Peter Polgár, Nitr.Pravno Zverejnené dňa 16.03.2011 234,00 €

Faktúra č. 10110028 - Sanácia ZŠ - práce naviac Dodávateľ: Jozef Padala - Padala & spol., Lietavská Lúčka Zverejnené dňa 16.03.2011 3000,00 €

Faktúra č. 0173475278 - Telekomunikačné služby Dodávateľ: ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Zverejnené dňa 16.03.2011 151,50 €

Faktúra č. 0173475278 - Telekomunikačné služby Dodávateľ: ORANGE Slovensko a.s. Bratislava Zverejnené dňa 16.03.2011 156,09 €

Faktúra č. 2011/01-11 - Nákup dolomitu Dodávateľ: OPEN - Ing. Ošvát Peter Zverejnené dňa 16.03.2011 62,84 €

Faktúra č. 2011/01-19 - Kompresor, zbíjacie kladivo - zapožičanie Dodávateľ: OPEN - Ing. Ošvát Peter Zverejnené dňa 16.03.2011 94,32 €

Faktúra č. 2011/02-01 - Dolomit, piesok Šaštín Dodávateľ: OPEN - Ing. Ošvát Peter Zverejnené dňa 16.03.2011 77,16 €

Faktúra č. 2011/02-06 - Dolomit Dodávateľ: OPEN - Ing.Ošvát Peter, N.Pravno Zverejnené dňa 16.03.2011 25,45 €

Faktúra č. 2011/17 - Vývoz odpadu 02/2011 Dodávateľ: Ján Offertáler, Kľačno Zverejnené dňa 16.03.2011 225,60 €

Faktúra č. 2011/5 - Odvoz odpadu Dodávateľ: Ján Offertáler, Kľačno Zverejnené dňa 16.03.2011 1068,00 €

Faktúra č. 3219002306 - Webkamera (kotolňa ZŠ) Dodávateľ: Net Sales s.r.o. Bratislava Zverejnené dňa 16.03.2011 12,49 €

Faktúra č. FTV11/103/41/008 - Oprava kosačky Dodávateľ: Mountfield SK s.r.o. Martin Zverejnené dňa 16.03.2011 141,15 €

Faktúra č. 01 - Výmena radiátorov v MŠ Dodávateľ: MIX SOLÁR Jaroslav Schuster Zverejnené dňa 16.03.2011 1953,43 €

Faktúra č. 9/2011 - Servisná prehliadka kotlov a plyn.šporákov (bytovky) Dodávateľ: MiMaTECH - Milan Čajka, Prievidza Zverejnené dňa 16.03.2011 998,40 €

Faktúra č. 21010250 - Náhradné diely na traktor Dodávateľ: Marko Ing. Miroslav Konderla, Martin Zverejnené dňa 16.03.2011 68,82 €

Faktúra č. 2011005 - Plastové okná (MŠ) Dodávateľ: Ing.arch. Marián Grom, N.Pravno Zverejnené dňa 16.03.2011 3093,50 €

Faktúra č. 110100039 - Náhradné diely na Multicar Dodávateľ: Anto Loduha, Multicar-Autodiely, Streženice Zverejnené dňa 16.03.2011 23,35 €

Faktúra č. 11000037 - Servisná prehliadka LKT Dodávateľ: LKT s.r.o. Trstená Zverejnené dňa 15.03.2011 380,28 €

Faktúra č. 11000052 - Nákup stav. materiálu (škôlka) Dodávateľ: R.Kremel KREMEL, Nitr.Pravno Zverejnené dňa 15.03.2011 1293,71 €

Faktúra č. 11000046 - Nákup stavebného materiálu Dodávateľ: R.Kremel KREMEL, N.Pravno Zverejnené dňa 15.03.2011 274,44 €

Faktúra č. 11000023 - Nákup stavebného materiálu Dodávateľ: Róbert Kremel KREMEL - N.Pravno Zverejnené dňa 15.03.2011 158,78 €

Faktúra č. 11000028 - Nákup stavebného materiálu Dodávateľ: Róbert Kremel KREMEL, N.Pravno Zverejnené dňa 15.03.2011 434,20 €

Faktúra č. 2011/09 - Ñákup štiepky Dodávateľ: Radomír Klein, Budiš Zverejnené dňa 15.03.2011 1080,00 €

Faktúra č. 201101 - Práce OLH, Práce lesníka Dodávateľ: Ján Královič, Vyšehradné Zverejnené dňa 15.03.2011 706,00 €

Faktúra č. 2-1/2011 - Kurz špeciálnych lesných kolesových ahačov Dodávateľ: Juraj Jaďuď, Banská Štiavnica Zverejnené dňa 15.03.2011 200,00 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10