Dokumenty - OBEC NITR. PRAVNO S.R.O.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry 2011
Faktúra č. 212023756 - Vodné/Stočné - bytový dom C Dodávateľ: VEOLIA SVPS a.s. Zverejnené dňa 05.04.2011 267,19 € |
|
Faktúra č. 212023752 - Vodné/Stočné - bytový dom B Dodávateľ: VEOLIA SVPD a.s. Zverejnené dňa 05.04.2011 251,00 € |
|
Faktúra č. 212023750 - Vodné/Stočné - bytový dom A Dodávateľ: VEOLIA - SVPS a.s. Zverejnené dňa 05.04.2011 335,44 € |
|
Faktúra č. 0890882901 - Poplatok za prevod vlastníctva- Peugeot Dodávateľ: PSA Finance Slovakia s.r.o. Zverejnené dňa 05.04.2011 0,00 € |
|
Faktúra č. 21011733 - Náhradné diely na traktor Dodávateľ: Marko Ing. M.Konderla, Martin Zverejnené dňa 05.04.2011 93,24 € |
|
Faktúra č. 21011586 - Oprava traktora Dodávateľ: Marko Ing.J.Konderla, Martin Zverejnené dňa 05.04.2011 120,12 € |
|
Faktúra č. 5117038668 - Telekomunikačné služby Dodávateľ: ORANGE a.s. Zverejnené dňa 05.04.2011 3,02 € |
|
Faktúra č. 10110461 - PVC vrecia Dodávateľ: Lumax s.r.o. Senec Zverejnené dňa 05.04.2011 374,40 € |
|
Faktúra č. 22032011 - Klampiarske práce Dodávateľ: Ján Beňo Zverejnené dňa 05.04.2011 195,00 € |
|
Faktúra č. 1011084 - Ihličnaté drevo akostné - Bačík Ľubomír Bo-Ro Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o. Zverejnené dňa 05.04.2011 4098,95 € |
|
Faktúra č. 1011083 - Inhličnaté drevo - samozber (Smatana Jaroslav) Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o. Zverejnené dňa 05.04.2011 11,40 € |
|
Faktúra č. 1011082 - - Spojená škola - kúrenie - záloha Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o. Zverejnené dňa 05.04.2011 4165,00 € |
|
Faktúra č. P1111038 - Nákup materiálu Dodávateľ: IBO s.r.o. Trenčín Zverejnené dňa 21.03.2011 270,11 € |
|
Faktúra č. 1011081 - Dodané drevo - Ing.V.Bielický - DREVOS Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o. Zverejnené dňa 21.03.2011 471,20 € |
|
Faktúra č. 1011080 - Drevo, doprava, manipulácia - Kàčová Vlasta Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o. Zverejnené dňa 21.03.2011 205,20 € |
|
Faktúra č. 1011079 - Drevo, doprava, manipulácia - Milan Vetrák Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o. Zverejnené dňa 21.03.2011 204,96 € |
|
Faktúra č. 1011078 - Prenájom multif.ihriska, soc. zariadenia a osvetlenia Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o. Zverejnené dňa 21.03.2011 189,40 € |
|
Faktúra č. 1011077 - Aktostné drevo - Bačík Ľubomír BoRo Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o. Zverejnené dňa 21.03.2011 4491,73 € |
|
Výzva na zapl.nedopl.úhrady za služby poskyt. Rozhlasom a tel.Slovenska Dodávateľ: RTVS, s.r.o. Bratislava Zverejnené dňa 21.03.2011 56,68 € |
|
Faktúra č. 212001088 - Vyúčtovanie vody - šatne ihrisko Dodávateľ: VEOLIA VODA, SVPD a.s. Banská Bystrica Zverejnené dňa 16.03.2011 209,36 € |
|
Faktúra č. 212001073 - Vyúčtovanie vody - Kultúrny dom Dodávateľ: VEOLIA VODA, SVPD a.s. Banská Bystrica Zverejnené dňa 16.03.2011 0,00 € |
|
Faktúra č. 212001079 - Vyúčtovanie vody - Klub dôchodcov Dodávateľ: VEOLIA VODA, SVPD a.s. Banská Bystrica Zverejnené dňa 16.03.2011 8,10 € |
|
Faktúra č. 212001074 - Vyúčtovanie vody - Dom služieb Dodávateľ: VEOLIA VODA, SVPD a.s. B.Bystrica Zverejnené dňa 16.03.2011 35,86 € |
|
Faktúra č. 1135000769 - Stravné lístky Dodávateľ: VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava Zverejnené dňa 16.03.2011 305,45 € |
|
Faktúra č. 3723045507 - Telekomunikačné služby Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Zverejnené dňa 16.03.2011 47,27 € |
|
Faktúra č. 4724076031 - Telekomunikačné služby 02/2011 Dodávateľ: Slovak Telecom a.s. Zverejnené dňa 16.03.2011 50,18 € |
|
Faktúra č. 7291934628 - Zemný plyn Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava Zverejnené dňa 16.03.2011 230,00 € |
|
Faktúra č. 7237038798 - Zemný plyn Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava Zverejnené dňa 16.03.2011 230,00 € |
|
Faktúra č. 7153714234 - Zemný plyn Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava Zverejnené dňa 16.03.2011 230,00 € |
|
Faktúra č. 201100380 - Net kábel, Switch, RJ45 konektor Dodávateľ: SANDER MEDIA s.r.o. Prievidza Zverejnené dňa 16.03.2011 28,90 € |
|
Data prehliadač ver. 0.9 BETA - (c) Peter Černák