Dokumenty - OBEC NITR. PRAVNO S.R.O.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry 2011
 Faktúra č. 1011107 - Dodané drevo-samozber - Oller Pavol, N.Pravno
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
33,00 € |
|
Faktúra č. 1011106 - Elektronický odpad - Metal Service Recycling s.r.o.
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
68,51 € |
|
Faktúra č. 1011105 - Elektronický odpad - Metal Servis Recycling s.r.o.
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
36,65 € |
|
Faktúra č. 1011104 - Stavebný materiál (pre MŠ) - OcÚ Nitr.Pravno
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
1728,78 € |
|
Faktúra č. 1011103 - Zvoz posyp. materiálu 03/2011 - OcÚ NP
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
405,00 € |
|
Faktúra č. 1011102 - Nájom nebyt. priestorov 04/2011- ELAR M.Lubik
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
70,93 € |
|
Faktúra č. 1011101 - Nájom nebyt.priest+energie 04/2011 - OZ Hornonitrie
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
151,62 € |
|
Faktúra č. 1011100 - Nájom nebyt.priest.04/2011 - Telemarket
Dodávateľ: Obec Nitr.Pavno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
172,41 € |
|
Faktúra č. 1011099 - Nájom nebyt. priest.04/2011 - Ing. Jozef Ďurica
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
238,67 € |
|
Faktúra č. 1011098 - Nájom nebyt. priestorov 04/2011 - J.Solčányová
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
39,73 € |
|
Faktúra č. 1011097 - Nájom nebyt.priest.04/2011 - Kaderníctvo JANNET
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
25,05 € |
|
Faktúra č. 1011096 - Dodané drevo-samovýroba - Kráľovič Ján, Vyšehrad.
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
62,40 € |
|
Faktúra č. 1011095 - Dodané drevo - Bačík Ľubomír BoRo, Chvojnica
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
2784,40 € |
|
Faktúra č. 1011094 - Doprava a manipul. traktrorom - Boďa Ján, NP
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
9,36 € |
|
Faktúra č. 1011093 - Vývoz odpadu cintorín,ohradníky 03/2011
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
1164,00 € |
|
Faktúra č. 1011092 - Zber posypového materiálu 03/2011
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
240,00 € |
|
Faktúra č. 1011091 - Používanie vozidla Peugeot 03/2011 - OcÚ NP
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
114,60 € |
|
Faktúra č. 1011090 - Zvoz textilu (N.Pravno,Solka,Vyšehr.) + vývoz
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
704,17 € |
|
Faktúra č. 1011089 - Prenájom knižnice 1.Q 2011 - OcÚ Nitr.Pravno
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
90,00 € |
|
Faktúra č. 1011088 - Prenájom KD 1.Q 2011 - OcÚ Nitr.Pravno
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 21.04.2011
1050,00 € |
|
Faktúra č. 1011087 - Prenájom soc.zariad.MTJ, ihrisko, pozemky
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 20.04.2011
1500,00 € |
|
Faktúra č. 1011086 - Dodané drevo, doprava, manipulácia - Igor Vlk, PD
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 20.04.2011
1225,44 € |
|
Faktúra č. 1011085 - Samozber - listnaté drevo BK- Viliam Schon,N.Pravno
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 20.04.2011
118,80 € |
|
Faktúra č. 2011/027 - Účtovné práce, spracovanie miezd
Dodávateľ: Adriana Kubíčková - IDEK
Zverejnené dňa 06.04.2011
149,00 € |
|
Faktúra č. 11000085 - Nákup materiálu
Dodávateľ: Róbert Kremel KREMEL, N.Pravno
Zverejnené dňa 06.04.2011
316,93 € |
|
Faktúra č. 11000079 - Nákup stavebného materiálu
Dodávateľ: Róber Kremel KREMEL, N.Pravno
Zverejnené dňa 06.04.2011
372,37 € |
|
Faktúra č. 2011/03-09 - Nákup dolomitu a piesku šaštín
Dodávateľ: OPEN - Ing.Ošvát - N.Pravno
Zverejnené dňa 06.04.2011
183,08 € |
|
Faktúra č. 2011/03-01 - Práce hidromekom
Dodávateľ: OPEN - Ing. Ošvát, N.Pravno
Zverejnené dňa 06.04.2011
148,26 € |
|
Faktúra č. 212023754 - Vodné/Stočné - čistička odp. vôd
Dodávateľ: VEOLIA SVPS a.s.
Zverejnené dňa 05.04.2011
122,60 € |
|
Faktúra č. 212023758 - Vodné/Stočné - bytový dom D
Dodávateľ: VEOLIA SVPS a.s.
Zverejnené dňa 05.04.2011
304,21 € |
|
Data prehliadač ver. 0.9 BETA - (c) Peter Černák